Storno di una Fattura di Acconto in una Fattura di Vendita

La procedura corretta per stornare una fattura di acconto è la seguente:

in fase di emissione della fattura di vendita, dopo aver inserito il codice del cliente,

dal menù a tendina del pulsante “carico”      
selezionando “fattura di acconto”

Mago proporrà tutte le eventuali fatture di acconto intestate al cliente selezionato.

Posizionandosi sulla fattura di acconto da stornare (muovendosi con le freccette direzionali o effettuando una ricerca direttamente per nr. fattura di acconto), sarà sufficiente cliccare sul tasto “salva”

per far sì che Mago riversi la fattura di acconto nella fattura da emettere, come riga di servizio avente valore unitario negativo

La procedura può essere seguita o preceduta dal riversamento di altri documenti (es. DDT), sempre tramite il pulsante “carico”,

o dall’inserimento manuale delle eventuali righe che comporranno la fattura di vendita.